Implementación del sistema de gestión DNV: liderazgo y administración

Implementación del Sistema de Gestión DNV

Liderazgo y Administración

En IESA, la gerencia superior demuestra Liderazgo y compromiso las cuales se evidencia por la implementación de documentos de gestión.

Política General de IESA

IESA cuenta con una política general actualizada y firmada por el gerente principal, que abarca salud ocupacional, cumplimiento legal, cuidado ambiental y calidad del servicio. Esta política está integrada en otros documentos de gestión y es de acceso público.

Participación de la Gerencia Superior y Media

El residente de obra participa activamente en reuniones de seguridad y capacitaciones, y realiza una inspección semestral de control de pérdidas en todas las áreas. Mensualmente, jefes de guardia, costo, seguridad, mantenimiento, almacén, administración y otros responsables realizan inspecciones y reportan sus hallazgos al gerente superior mediante informes trimestrales

Estándares de Desempeño

Las funciones, responsabilidades y participación en el control de pérdidas de cada miembro de la empresa están documentadas en el Manual de Organización y Funciones (MOF), el cual se revisa y actualiza anualmente.

Manual de Referencia de Control de Pérdidas

El manual de estándares y procedimientos es un documento clave para la gestión de control de pérdidas; se revisa y actualiza anualmente.

Responsabilidad Individual de Control de Pérdidas

Las funciones y responsabilidades de cada trabajador están detalladas en el reglamento interno de trabajo, que se entrega al personal al iniciar su labor en la organización.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

IESA cuenta con un comité de seguridad y salud ocupacional paritario, coordinado por el Residente. Este comité realiza reuniones semanales y mensuales para evaluar el control de pérdidas y el desempeño de la supervisión, y comunica los acuerdos y solicitudes a todo el personal.Elemento 2: Inspecciones Planeadas y Mantenimiento

Inspecciones Generales Planeadas

Se ha diseñado un programa de inspecciones basado en los incidentes del año anterior, áreas con mayor concentración de personal y zonas críticas, para prevenir incidentes. Los responsables de las inspecciones reciben capacitación y reportan los hallazgos al gerente superior, acompañados de un formato específico. Además, los supervisores realizan 18 inspecciones puntuales para identificar y corregir condiciones inseguras.

Mantenimiento Preventivo

Se han identificado los equipos pesados, livianos, móviles y estacionarios que requieren mantenimiento preventivo, para detectar deficiencias en sus componentes mecánicos.

Inspecciones de Sistemas Especiales

Se programa y revisa periódicamente la inspección de equipos de seguridad, como luces de emergencia, botiquines, monitores de gas y extintores, para asegurar que estén en condiciones óptimas y no hayan caducado.

Seccion Area Equipo Tipo de Equipo 1 Mina IESA Mantenimiento COMPRESORA ESTACIONARIA Estacionario 2 Mina IESA Mantenimiento ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Movil 3 Mina IESA Mantenimiento TORNO UNIVERSAL PARALELO Estacionario 4 Mina IESA Mantenimiento ESMERIL DE BANCO DE 6 Estacionario 5 Mina IESA Mantenimiento MAQUINA DE SOLDAR FLECTRICAE MAQUINA E SAM CAMION Movil 6 Mina IESA Mantenimiento Es acionario 7 Mina IESA Mina CAMIONETA JUMBO ELECTROHIDRAULIO Movil 10 Mina IESA Mina MAQUINA PERFORADORA NEUMATICA Movil 11 Mina IESA Mina SCOOPTRAM DIESEL Movil 12 Mina IESA CORTADORA DE MANGUERA Estacionario 13 Mina IESA Mantenimiento PRENSA HIDRAULICA Estacionario 14 Mina IESA Mantenimiento EQUIPO DE OXICORTE Movil 15 Mina IESA Mantenimiento TALADRO PORTATIL Movil Mantenimiento CAMION UTILITARIO Movil 17 Mina CAMION CISTERNA Movil 18 TECLE PORTATIL Movil 19 Mina IESA Mantenimiento TECLE ESTACIONARIO Estacionario 20 Mina IESA Mantenimiento DESTALONADORA DE NEUMATICO Estacionario 21 Mina IESA Mantenimiento SHOTCRETERA Movil DIESA PROGRAMA DE INSPECCIONES DE EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD PRIMER SEBESTRE [ENERO - JUNIO 2017] DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LABORATOR deine Der L. UNA. SUPERFICIE 1 E - * - I - - - . K M I x 8 Mina IESA Mina agina Movil 9 Mina IESA Mina Mantenimiento 16 Mina IESA Mina IESA Mina IESA Mantenimiento * - X

Inspecciones de Pre-Uso del Equipo

Existen formatos de inspección para cada equipo que deben completarse antes de cada uso. Esta revisión la realiza el operador para detectar cualquier deficiencia. 1LISTADO DE EQUIPOS ESTACIONARIOS Y MOVILES (INSPECCION DE PRE - USO) ELABORACION: Jaime Diaz L. FECHA: Enero 2017 AREA: Mina - superficie REVISADO: Hober Yacasi Iquiso

Hober Yacasi Iquise HOCHSCHILD MINING INSPECCION OF ESMERIL CIA / C.C ... ... EFECTUADO POR: AREA; .....********* NOLEHCE DEL EQUIPO! ............. FECHA: ........................................._*********..... LUDIGO Nº? GIN CUI NCIA DI CHỈ GUFO: SEMANAL

• ITEMS A MER VERIFICADOS
• QUEHO
• MALO
• FROM
• CONTROL
• 4 Guardas de Protección
• 6 Estado de padra samandi (de acuerdo a in nóscación del fabcare)
• 10 Ons positivos de seguridad del equipo
• 11 Homemantes de irpulación y ajuste
• Orden y tempsco Notas Los siguientes Herne dehen econtrarse en optimas condiciones de lo contrario ai equipo NO PUEDE OFFRAR : 1 al 17 Elemento 3: análisis y Procedimientos de Tareas Criticas

Administración de Tareas Críticas

El jefe de seguridad, responsable del análisis y procedimientos de tareas críticas, recibe capacitación en identificación de criticidad y ejecuta el análisis según un formato establecido.

Inventario de Tareas Críticas

Se elabora un inventario de tareas críticas por ocupación, detallando los puestos y las tareas correspondientes. CHIESA Inventario de Ocupaciones Departamento ESA fecha loveearle Predtado por: Jairne Dure Lopez Forvinado por: Habe Yacasi iquise Revisado per Rune Soncen Cativa

• ASISTENTE DE RE SAOEMCUA
• J
• ASISTENTE DE MIASTOAD
• ARTE DE GUARCAA
• 1 OPERADOR DE AMIGO ELECTRO HORAILICO DIESA Inventario de Tareas Criticas Proces Tarım T. CHora male chedire soldado (AN 220 DS 055-2010 EM). x Sostenimiento con persos Split ser Hidrabold, bel-coldal y mall decrcsoldeda (Art. 220 DS 055-2010 EM). x Perfonc ón y voltdura en chancetis ore pues (Art. 234 DS 055-2010 EM) x Forlancikin de fremses" Galerias, cruceros, mmper, by pass, com os y lidéros de servicio (Art. 257 D5 05 5-2010 EM). x Desnowdisc lên de máquina periordore y servicioL. (Art. 257 DS 055-2010 EM × Carpde y velsóur en fremes (Art. 257 DS 055-2010 EM) x Poforiem y Instalación Y Operación de mote siem x Armado de cuadros de madera (Art. 220 DS 055-2010 -). x Armado de guardacebycse (An. 220 DS 055-2010 ĐH). x x EML Construcción de plata formas de perforación. x

Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas

Las tareas críticas identificadas se desglosan en pasos para evaluar los peligros, riesgos y controles necesarios.CHIESA Inventario de Tareas por Ocupación Puesto/Ocupacion: Operador de Jumbo Departamento: Mina Fecha Inventario Realizado por: Jaime Diaz L. Revisado por: Heber Yacasi Iquise Revisado por: Rene Soncco Castro

MATRIZ PARA ANÁLISIS DE TAREAS CRÍTICAS CRITERIOS FRECUENCIA SEVERIDAD 2 Paresa K tyer percata por un monto mayer a USS 50.000 Pecas (1-7) 1 1 2 wata Treparat 1 2 1 1 No hay lesión personal DETALLS -1 - +1 45 Elemento 4: Investigación de Accidentes / Incidentes

Sistema de Investigación de Accidentes/Incidentes

Se ha implementado un procedimiento con formato para investigar accidentes e incidentes que cumple con los requisitos legales e incluye la descripción de los hechos, evaluación de severidad y probabilidad de repetición, identificación de actos y condiciones subestándares, causas fundamentales, y análisis de costos reales y potenciales.

Participación de la Gerencia Operativa

1 .1 1 0 6 3 Instalación de reflector Baja Tensión 1 Superficies desiguales Cada de personas (P) 2 1 2 2 ---- a daLa gerencia participa activamente en la investigación de todos los accidentes e incidentes y, tras la investigación, se implementan y se da seguimiento a las medidas correctivas. Los resultados se difunden internamente a través de paneles informativos para el conocimiento de todo el personal.

Mantenimiento de Informes de Accidentes/Incidentes

Los informes de accidentes e incidentes se elaboran según el formato del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, y se almacenan en formato físico y digital para facilitar su acceso en auditorías y la elaboración de índices de seguridad.

Preparación y Respuesta a Emergencias

Administración de Emergencias

Se ha conformado una brigada de respuesta ante emergencias, cuyas funciones están definidas en el MOF. Además, la brigada recibe capacitación y entrenamiento para desempeñar sus responsabilidades de manera adecuada.

Análisis de Reacción a Emergencias

Se ha elaborado un plan de emergencias general que abarca posibles desastres o situaciones de peligro, con un plan de acción para cada caso. Este plan se difunde a todo el personal para garantizar su conocimiento y preparación.

Equipos de Emergencia

Se ha establecido un sistema de brigadas de respuesta ante emergencias, que realizan simulacros y entrenamientos planificados.

Primeros Auxilios

Se ha conformado un equipo de primeros auxilios, con funciones definidas en el MOF y procedimientos establecidos en el reglamento de seguridad y salud ocupacional. Además, se dispone de botiquines en todas las oficinas y zonas estratégicas, con suministros básicos de primeros auxilios.

Comunicación en Caso de Emergencia

Se ha implementado un proceso de comunicación en emergencias, el cual se distribuye en forma de cartillas resumidas a todos los trabajadores de IESA.

Reglas y Permisos de Trabajo

Reglas Generales de Control de Pérdidas