Creación de un Proceso según Normas ISO por Duoc Uc

INTRODUCCIÓN

DuocUC R FREE LIVING CREACIÓN DE UN PROCESO · Experiencia de Aprendizaje 2CONTENIDO 01 INTRODUCCIÓN 04 IDEAS FINALES 02 DEFINICIÓN DE PROCESO 03 DISEÑO DE PROCESOS DuocUC KRINTRODUCCIÓN

• Objetivo de la clase:
• Diseñar mecanismos de optimización de control y mejora continua de los procesos de gestión de la calidad, utilizando herramientas y metodologías de medición de calidad.
• Activación de conocimientos previos:
• ¿ Qué entienden ustedes por el concepto de "proceso"?
• ¿ Por qué puede ser relevante la idea de proceso en la gestión de la calidad?
• Revisa el siguiente enlace:
• https://youtu.be/jdiwq3tRh c
• Reflexiona:
• ¿ Qué relevancia tiene la comprensión de las funciones que se mencionan en esta aplicación?DEFINICIÓN DE PROCESO

DEFINICIÓN DE PROCESO

DuocUC¿QUÉ ES UN PROCESO? PROCESS

• Según la RAE,
• Acción de ir hacia delante.
• Transcurso del tiempo.
• Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.
• Concepto en gestión · Corresponde a una secuencia de actividades relacionadas, que se inician con un insumo de entrada, y que producen un resultado.
• El resultado de un proceso pueda dar origen a otro proceso.PARTES DE UN PROCESO

PARTES DE UN PROCESO

Insumo de entrada · Se puede dar inicio a través del ingreso de una información o un producto o un requerimiento Actividades ·La actividad puede ser una o varias acciones. · Es la instancia en la que se procesa el insumo. Es decir, donde se transforma. Resultado · El procesamiento de la actividad (o actividades) genera un resultado (producto, bien o servicio) .03

DISEÑO DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

PROCESO MACRO PROCESO PROCESO PROCESO Un macro proceso puede contener varios procesos Un proceso puede contener uno o varios procedimientos Ejemplo: Macro proceso de producción y venta Ejemplo: Proceso de producción Proceso de almacenaje Proceso de distribución PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS Un procedimiento es el detalle de cómo realizar una actividad Ejemplo: El proceso de producción tiene un procedimiento para determinar mermas, de extracción de materia primas, de separación de los elementos de materia prima, entre otros.EJEMPLO DE UN MACRO PROCESO Se necesita un insumo para dar inicio a la secuencia de actividades Un resultado da inicio a otro proceso PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PROCESO DE ALMACENAJE PROCESO DE POST-VENTA MATERIAS PRIMAS PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA AGENCIAS O SUCURSALES ALMACENAMIENTO VENTA FACTURACIÓN POST-VENTA PROCESO DE PRODUCCIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL O SEGUIMIENTO PROCESO DE VENTA

NORMAS ISO

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS C ISO 9001 . Las Normas ISO (International Organization for Standardization) emergen en la primera Guerra Mundial, como especificaciones técnicas de la empresa alemana NADI en 1917 para estandarizar fabricación de armamento. · Después de la segunda guerra mundial, la ONU crea ISO (1947). · En 1987 nace primera familia de normas, que se perfecciona y desarrolla hasta 1994. Fue publicada el 2008 como ISO 9000-2008. · Tomando como base una ficha de proceso de las normas ISO, desarrollaremos un proceso.PRINCIPALES NORMAS ISO ent System Informat ISO 27001 Certified Normas sobre Gestión de Seguridad Informática ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL Normas sobre Responsabilidad Social ISO 19011 Auditor Normas sobre requisitos para auditorias 0 al ISO Internatio dardization 9001:2015 Normas sobre modelos de gestión complejos Norma ISO 50.001 Gestión energética Normas sobre Gestión de Energia ISO Normas sobre Sistema de Gestión Medioambiental 0 15 1REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO DE PROCESOS SEGÚN ISO

• Los procesos deben tener un objetivo especifico . Los procesos deben estar escritos y en conocimiento de todos los involucrados.
• La organización debe tener un encargado del o los procesos.
• El proceso debe tener un indicador, con meta y periodicidad de revisión
• La organización debe tener claridad de los insumos que necesita para ejecutarse
• La organización debe contar con evidencias escritas o digitales o físicas para su seguimiento y control
• La organización debe indicar los recursos que necesita. ISO 9001FICHA DE PROCESO ISO

FICHA DE PROCESO ISO

Nombre del proceso Número de versiones del documento, fecha de creación y fechas de reemplazo cuando corresponda Proceso xxxxxxxx Código: Versión: 1.0 Fecha: 26.04.xxx Reemplaza a: - Página 1 de 3 Nombre de quién diseñó el proceso, quién lo revisó y quien lo aprobó Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Objetivo del proceso: Dueño del proceso: Cliente(s) del proceso: Indicar qué se espera del resultado final del proceso Resultado (producto principal): Indicar a quién (cliente) está dirigido el proceso Requisitos del producto principal: 1 .- - 2 .- - 3 .- Recursos necesarios para el proceso: Indicar qué proceso lo antecede y a qué proceso entrega su producto. Procesos con los que se relaciona este proceso (interacciones): Registros / evidencias del proceso: Indicar los recursos necesarios. (Por ejemplo: activos físicos, tecnológicos, insumos administrativos, etc.) Indicar qué evidencias dan cuenta que el proceso se ejecutó Indicar los requisitos. (Por ejemplo: materias primas para su desarrollo)FICHA DE PROCESO ISO Medición del proceso: Nombre del (los) Indicador(es) del proceso Fórmula de cálculo del(los) indicador(es): Indicador = Meta asociada al(los) indicador(es): Frecuencia de medición del(los) indicador(es): Indicar si la medición será diaria, semanal, mensual, trimestral, etc. Lo que se desea alcanzar Por ejemplo : ( cantidad de participantes del curso) (Cantidad de participantes presupuestadas) * 100FICHA DE PROCESO ISO Proceso xxxxxxxx Código: Versión: 1.0 Fecha: 26.04.xxx Reemplaza a: - Página 2 de 2 Representación gráfica del proceso Diagrama de Proceso Tabla de Control de Cambios Aspecto Cambiado Fecha Motivo del Cambio Responsable del Cambio Revisado por Aprobado por Creación del documento Fecha de creación Modificación Modificaciones del proceso, fechas, motivo, responsable del cambio, revisado por y aprobado porDIAGRAMAS DE PROCESOS

DIAGRAMAS DE PROCESOS

• Los procesos se diagraman tradicionalmente en tres columnas
• Algunas de las figuras más comunes son: INICIO Y TÉRMINO TOMA DE DECISIONES ACTIVIDAD DOCUMENTO BASE DE DATOS DIRECCIÓN INICIO O ENTRADA ACTIVIDAD FIN inicio Stock bodega Fin no Correo cliente correo si vendedor Correo Orden de compra Solicita orden de compra Genera pago y rebaja bodega Orden de salida de bodega Entrega cliente Despacho cliente Encuesta¿Qué es un diagrama de flujo de proceso logístico con enfoque ISO 9001? Es una representación gráfica de las actividades que conforman un proceso logístico (por ejemplo, recepción, almacenamiento, distribución), mostrando sus secuencias, responsables, decisiones y controles, integrados con los principios del enfoque por procesos de ISO 9001: .Identificación de entradas y salidas del proceso ·Establecimiento de responsables, recursos y controles .Alineación con los objetivos de calidad y mejora continua Relación con el Plan de Gestión Medioambiental El Plan de Gestión Medioambiental (PGA) considera impactos, riesgos y controles ambientales asociados a los procesos. Por tanto, el diagrama debe: .Incluir actividades que generan impactos ambientales (emisiones, residuos, consumo energético, etc.) ·Identificar controles operacionales ambientales (reciclaje, uso de energías limpias, reducción de emisiones, etc.) ·Incorporar la norma ISO 14001 como complemento a ISO 9001 en aspectos ambientales¿Qué es un diagrama de flujo de proceso logístico con enfoque ISO 9001? Ejemplo de procesos logísticos: Proceso 1: Recepción de mercancías Proceso 2: Almacenamiento y gestión de inventarios Proceso 3: Preparación de pedidos Proceso 4: Distribución o despacho Estructura de un diagrama de flujo con enfoque ISO 9001 + ambiental Cada proceso incluirá: v Inicio y fin claro v Actividades secuenciales v Responsables (por ejemplo: operador de bodega, jefe logístico, encargado ambiental) v Indicadores de desempeño y control V Actividades o puntos críticos desde el enfoque ambiental (uso de combustibles, generación de residuos, consumo de recursos)¿Qué es un diagrama de flujo de proceso logístico con enfoque ISO 9001?

Ejemplo de procesos logísticos

Proceso Recepción de mercancías Almacenamiento Preparación de pedidos Distribución Entradas Orden de compra, guía de despacho, pallets, embalajes Productos recepcionados, espacio físico, energía Salidas Registro de recepción, residuos de embalaje, productos almacenados Productos ordenados, consumo energético, control de temperatura Orden de pedido, productos Pedido armado, residuos de almacenados embalaje Pedido armado, transporte, Producto entregado, combustible emisiones de CO2¿Qué es un diagrama de flujo de proceso logístico con enfoque ISO 9001? Ejemplo de una actividad con control ambiental En el proceso de distribución: ·Actividad: "Cargar vehículos con productos" ·Riesgo ambiental: Emisiones de CO2 ·Control asociado: "Uso de vehículos eléctricos o revisión periódica de emisiones"04

IDEAS FINALESIDEAS FINALES

• Procesos
• Secuencia de actividades relacionadas, que se inician con un insumo de entrada, y que producen un resultado, el que a su vez, puede generar un nuevo proceso.
• Todo proceso tiene Entrada, actividad y resultado.
• Toda actividad ya sea cuantitativa o cualitativa se puede transformar en proceso.
• Los procesos deben estar escrito y en conocimiento.
• Reflexión final:
• ¿ Qué ejemplos de macro-proceso conoces? ¿ Podrías mencionar alguno?